精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學院（yuàn）2022年單位（wèi）預算公開

目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：精品欧美一区二区在线看片技師學院2022年單位預算情況說明

第三部分：名（míng）詞解釋

第四部分：精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學院2022年部門預算（suàn）報表

第一部分：部門概況

一、主（zhǔ）要職能

廣（guǎng）西交通（tōng）技師學院交（jiāo）通運（yùn）輸廳管理的全日製（zhì）普通中等職業學校，全額預算撥款的事業單位，學（xué）院以技工教育為（wéi）主，開展中等職業（yè）學（xué）曆教（jiāo）育（yù）和職業培訓活動，現開設有汽車維（wéi）修、新能源汽車檢（jiǎn）測（cè）與維修、汽車（chē）鈑金與塗裝、汽車裝飾與美容、汽車檢測、公路施工與養護、公路工程測量、工程造價（jià）、土建工程檢（jiǎn）測、橋梁施工與養護、市政（zhèng）工程施工、機電設備安裝（zhuāng）與維修、電氣自動（dòng）化設備安裝與維修、工程機械運用（yòng）與（yǔ）維修、電子商務（wù）、計算機動畫製作、計算機應用與維修、計算機廣告製作、會計、現代物流、汽車營銷、幼兒（ér）教育、烹飪（中式烹調）、烹飪（中西式麵點）、交通客運服（fú）務、飯店（酒（jiǔ）店）服務、智（zhì）能網聯（lián）汽車技（jì）術應用、服務機器人應用與（yǔ）維護、汽車電器維修、高速公路收費與監控、市場營銷、汽車技（jì）術（shù）服務與營銷（xiāo）、電子技術應用等33個（gè）專業，其中汽車運用與維修、汽車車身修複技術、物流服務與管理、市場（chǎng）營銷由廣西壯族自治區勞動和社會保障廳（tīng）列（liè）為重點建設專業。

    二、機構設置情況

精品欧美一区二区在线看片技師學院隸屬自治區交通（tōng）運輸廳，公益二類事業單位，是（shì）自治區交通運輸廳所屬的二級預算單位。學院管理部門內設置辦公室、黨委（wěi）辦公室、紀檢監察室、人事科、財務科、教務與（yǔ）科研科、學工工作（zuò）科、招生就業科、後勤服務科、工會、汽車工程係、機電工程係、交通工程係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、規劃建設（shè）辦公室（shì）、成（chéng）人（rén）繼續教育與培訓（xùn）鑒定中心、機動（dòng）車駕駛（shǐ）培訓中心、教學（xué）設備與資產管理中心（內審辦公室）等職能處室。

    三、人（rén）員構成情況

   （一）人員及編製總體（tǐ）情況

納（nà）入2022年精品欧美一区二区在线看片（tōng）技師學院部門預算的在職人員實有數397人，其中實名編（biān）234人（含後勤控製數（shù）控製（zhì）數 6人）、非實名編（biān）製70人、編外在職人員93人。

納入2022年精品欧美一区二区在线看片技師學院部門（mén）預算的（de）離退休實有人員合計114人，其中離休1人、退休113人。

（二）財政撥款負擔人數情況

1、編製情況

財政撥款負擔的人員編製327人，其中事業編製244名、後勤服務控（kòng）製數13名、非實名編製70名。目前，使用實名編製234名（含後勤服務控製數6名）、非實名編製70名。

2、實有人數

①納入2022年廣西交（jiāo）通技師學院部門預算的編製內（nèi）實有人數（shù）為228人，按照財政管理方式分類，為財（cái）政撥款負（fù）擔（dān）的全供給人員在職編內實有人數228人。

②離退休人員1人（rén），包括財政撥款負擔的全額供給離休人員1人。

③後勤服務控製數內實有人數：精品欧美一区二区在线看片技師學院6人。

④非實名製編製內（nèi）實有人（rén）數廣（guǎng）西交通技（jì）師學院70人。

⑤編外在職人員（yuán）實有人數：精品欧美一区二区在线看片技師學院93人。

第二部分：廣西（xī）交通技師學院2022年單位預算情況說明

    一、部門收支總體情況說明

2022年收入總（zǒng）預算15,337.08萬元（yuán），同比減少5,992.19萬元，下降28.09％。

2022年支出總（zǒng）預算（suàn）15,337.08萬元，同比減（jiǎn）少5,992.19萬元，下降28.09％。 

    二、部門收（shōu）入總體情況說明

2022年收入總預算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％，下降主要原因是：①學院食堂納入（rù）2021年預算（suàn）中（zhōng），2022年食堂采取（qǔ）外包；②2021年（nián）上級補助（zhù）用於校區建設資金已使用。其中：

1、一般公共預算收入（rù）10,139.14萬元，同比增加（jiā）1,588.88萬元，增長18.58％，增長主要原因是安排急難險重的重點項目（mù），保障學院運行安（ān）全。其中中（zhōng）央（yāng）資金1,756.90萬（wàn）元，成品油價格和稅費改革中央轉移支付替（tì）代返還資金（jīn）收入380.95萬元，自治區本級財（cái）政補助8,001.29萬元；

2、政府性基金預算收（shōu）入0萬元（yuán），同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％；

3、國有資本經營預算收入0萬（wàn）元，同比增加（jiā）（減少）0萬元，增長（下降）0％；

4、財政專戶管理資金收入2,046.55萬元，同比減少775.57萬元，下降27.48％。其（qí）中：教育收費收（shōu）入2,046.55萬元，同比減少775.57萬元，下降27.48％，下降主要原因是收入減少；

5、 其他收（shōu）入（單位資金）850萬元，同比減少2,093.69萬元，下降71.12％,下降主要原因是（shì）：學院食堂納入2021年預算中，2022年食（shí）堂（táng）采取外包；

6、上年結轉結餘2,301.39萬元，同比減少4,711.81萬元，下降（jiàng）67.18％,下降主要原因是2021年（nián）上級補助用於校區建設資金已使用。

    三、部門支出總體（tǐ）情況說（shuō）明

2022年支出總預算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％, 下降主要（yào）原因是（shì）：①學（xué）院食堂納入2021年（nián）預算中，2022年食（shí）堂采取外包；②2021年（nián）上級補助用於校區建設資金已使（shǐ）用。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其（qí）中（zhōng）：

教育支出14,849.88萬元，占支出（chū）總預算96.82％，同比減（jiǎn）少6,012.48萬元，下降28.82％，下降主（zhǔ）要原因是上級補助用於校區建設資金已使用等；

社會保（bǎo）障和就業支出269.42萬元，占支出（chū）總預算1.76％，同比增長11.22萬元，增長4.35％；

衛生健康支（zhī）出83.07萬元（yuán），占支出總預算（suàn）0.54％，同比增長3.46萬（wàn）元，增長4.35％；

住房保障支出134.71萬元，占支出總預算0.88％，同比（bǐ）增長5.61萬元，增長4.35％；

（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出（chū）預算和項目支出預算。

基本支出預算。

基本支出預算3,810.05萬元，占支出總預算24.84％，同比減（jiǎn）少（shǎo）453.68萬（wàn）元，下降10.64％，下降的（de）主要（yào）原因是（shì）：按照2022年部門預算編製要求非一般公（gōng）共預算資金的商品和服務支出需在項目支（zhī）出中編（biān）排。其中：

人（rén）員經費預算2,442.79萬元，占基本支出預算64.11％，同比增加51.13萬元，增長2.14％。其（qí）中：工資福利支出預算2,039.95萬元，占基本支出預（yù）算53.54％，同（tóng）比增（zēng）加76.22萬元，增長3.88％；對個人（rén）和家庭的補助預算402.84萬元（yuán），占基本支出預算10.57％，同比減少25.09萬（wàn）元，下降5.86％。

公用經費（商品和服務支出）預算1,367.26萬（wàn）元，占基本支（zhī）出預算35.89％，同比減少504.81萬元，下降26.97％。

項目支出預算。

項目支出預算11,527.03萬元，占支出總預算75.16％，同比減（jiǎn）少5,538.51萬元，下降32.45％，下降（jiàng）主要原因是上級補助用於校區（qū）建設資金已使用等。

四、財政撥款收支總體情況說明

（一）收入預算情況

2022年（nián）一（yī）般公共預算收入10,139.14萬元，同比增加1,588.88萬元（yuán），增（zēng）加18.58％，增加主要原因是安排急難險重的重點項（xiàng）目（mù），保障（zhàng）學院運行（háng）安（ān）全。其中：中央資金1,756.90萬元（yuán），成品油價格和稅費改革中央轉移支付替代返還資金收入380.95萬元，自治區本級財（cái）政補助8,001.29萬元。

（二）支出預算情況（kuàng）

2022年一般公共預算支出10,139.14萬元（yuán），同（tóng）比增加1,588.88萬元（yuán），增加18.58％，增加（jiā）主（zhǔ）要原因是安排急難險重的重（chóng）點（diǎn）項目（mù），保障學院運行安全。

    五、一（yī）般公共預算支出情況說明

   （一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1）教育支出9,741.75萬元，占一（yī）般公共預算支（zhī）出（chū）96.08％，同比增加1,572.33萬元，增長19.25％，增（zēng）加（jiā）主要原因是安排急難險重（chóng）的重點項目，保（bǎo）障學院運（yùn）行安（ān）全（quán）。     

2）社會保障和（hé）就業（yè）支出179.61萬元，占一般公共（gòng）預算支出1.77％，同比增加7.48萬元，增長4.35％。

3）衛生健（jiàn）康支出83.07萬元，占一般（bān）公共預算支出0.82％，同比增加（jiā）3.46萬元，增長4.35％。

4）住房保障支出134.71萬元，占一般公（gōng）共預算支出1.33％，同比增加5.61萬（wàn）元，增長4.35％。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預（yù）算（suàn）和項目支（zhī）出預算。

基本支出預算。

基本支出預算3,472.32萬元，占一般公共預算支出34.25％，同比增加36.19萬元，增長1.05％。其中（zhōng）：

人員經費預算2,182.06萬元，占基本支出預算62.84％，同比增加18萬元，增長0.83％。其中：工資（zī）福（fú）利支出預算1,893.57萬元，占基本支出預算（suàn）54.53％，同比增加59.21萬元，增長3.23％；對（duì）個人和家庭的補助預算288.48萬元，占基本支出預算8.31％，同比減少41.22萬元，下降12.50％。

公用經費（fèi）（商品和服務支（zhī）出）預算1,290.26萬元，占基（jī）本支出總（zǒng）預算37.16％，同比增加（jiā）18.19萬元（yuán），增長1.43％。

項目支出預（yù）算。

項目支（zhī）出預算6,666.82萬元，占一般公共預算支出65.75％，同比增加1,552.69萬元，增加30.36％，增加主要原因是安排（pái）急難愁盼的重點項目，保障學院（yuàn）運行（háng）安全。

    六、一般公共預算基本支出情況說明（míng）

基本支出預算3,472.32萬元，占一般公共預算支出34.25％，同比增加36.19萬元，增長1.05％。其中：

人員經費預算2,182.06萬元，占基本支出預算（suàn）62.84％，同比增加18萬元，增長0.83％。其（qí）中：工資福利支出預算1,893.57萬元（yuán），占基本支出預算54.53％，同比增加59.21萬元（yuán），增長3.23％；對個（gè）人和家庭的補助預算288.48萬（wàn）元，占基（jī）本支出預算8.31％，同比減少41.22萬元，下降12.50％。

公（gōng）用經費（商品和服務支出）預（yù）算1,290.26萬元，占基本支出總預算37.16％，同比增加18.19萬元，增長1.43％。

    七（qī）、一般公共預算“三公”經費支出情（qíng）況說明（míng）

2022年一般（bān）公共（gòng）預算“三（sān）公”經（jīng）費20萬元，同比（bǐ）增加0.57萬元（yuán），增長2.93％。其中：

因公出國（境）費0萬元；

公務用車購置及運行（háng）費0萬元（yuán）；

公務接待費0萬元；

會議費0萬元；

培訓（xùn）費20萬元，同比增加0.57萬元，增長2.93％，增長原因（yīn）是招生規模擴大，學生人數（shù）增（zēng）加，教師配比增加，師資培訓相應增加。

    八、政（zhèng）府性基金預（yù）算支出情況說明

    無

    九、其他重要（yào）事項情況說明（míng）

（一）機關運行經費安排情況（kuàng）說明

     無

（二）政府采購（gòu）預（yù）算安排情況說明

2022年政（zhèng）府采購預算2779.72萬元，同比減（jiǎn）少1,499.20萬（wàn）元，下降35.04％；下降原（yuán）因2022年（nián）工程類政府（fǔ）采購減（jiǎn）少。政府集中采購預算（suàn）793.99萬元，占政府采購預算28.56％，同比減少（shǎo）151.51萬元，下降16.02％；（其中貨物（wù）類采購125.79萬元，服務（wù）類采（cǎi）購（gòu）668.2萬元）；分（fèn）散采購預算1,985.73萬元，占政府采購預算71.44％，同比減少1,347.69萬元，下降40.42％。（其中貨物類采購320.4萬元，工程類采購1308.34萬元，服務類（lèi）采購356.99萬元）。

（三）國（guó）有（yǒu）資產占用情況說明

     無

（四）重點項目預算績效目標等（děng）情況（kuàng）說明

2022年部門預（yù）算支出項目績效目標申報（bào）共計26個項目，涉及金額11527.03萬元，其中（zhōng）一般公（gōng）共預算撥款資金6666.82萬元。

項（xiàng）目預算年度績效目標情況表

   第三部分：名詞解釋

一、收入（rù）科目

1、財政撥款收入：指自治（zhì）區財政部門當年撥付（fù）的資金。

2、事（shì）業收入：指事業單位（wèi）開展（zhǎn）專業業（yè）務活動及輔助活（huó）動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業（yè）業務活動及（jí）其輔助活動之外開展非獨立核算經營活（huó）動取得的收入（rù）。

4、其他收入：指除（chú）上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營（yíng）收入”等以外的收入。

5、年初結轉和結餘：指（zhǐ）以前年度尚（shàng）未完成、結轉到本年 按有關規定繼（jì）續使用的（de）資金。

6、結餘分（fèn）配：指事業單位按規（guī）定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交（jiāo）回的基本（běn）建設竣（jun4）工項目結餘資金。

7、年末結轉和結餘（yú）：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件（jiàn）發生變化（huà）無法按原計（jì）劃實施，需要延遲到以後年度按有關（guān）規定繼續使用的資金。

二、支出科目

1、基本支出：指為（wéi）保障機構正常（cháng）運轉、完成日常工作任務而發生的人（rén）員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、工資福利支出：反（fǎn）映單（dān）位開支的在職職工和編製外長期（qī）聘用人員的（de）各類勞動報酬，以及為上述人（rén）員繳納的各項社會保險費等。

4、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用（yòng）於（yú）購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出（chū）。

5、對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出（chū）。

6、教育支出（類）職業教育（yù）（款）：

（1）中（zhōng）等職業教育（項）：反映各部（bù）門（不（bú）含人力資源社（shè）會保障部門）舉辦的中等職業學校支出。

（2）技校教育（項）：反映交通（tōng）部門舉辦的技工學校支出。

7、社會保障和就業支（zhī）出（類）行政事業單位養老（lǎo）支（zhī）出（款）：

（1）事業單位離退休（項（xiàng））：反（fǎn）映事業單位開支的離退休經費。

（2）機關事業（yè）單位基本養老保險繳費支（zhī）出（項）：反映機關事（shì）業單位實施養老保險製度由單位（wèi）繳納的基本養老保險費支出。

（3）機關（guān）事業單位職（zhí）業（yè）年金（jīn）繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製度由單位實際繳納的職業年金支出。

8、社會保障和就業支出（類）其他（tā）社會保障和就業支出（款）：

其他社會（huì）保障和（hé）就業支出（項（xiàng））：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業（yè）方（fāng）麵的支出。

9、衛（wèi）生健康支（zhī）出（類）行（háng）政事業單位醫療（款）：

（1）行政單（dān）位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（wèi）（包括（kuò）實行（háng）公務員管（guǎn）理的事業單位）基本（běn）醫療保（bǎo）險繳費經費，未參加醫療保險的行政（zhèng）單位的公費醫療經費，按國（guó）家規定（dìng）享（xiǎng）受離休人（rén）員、紅軍老戰士待遇人（rén）員的醫療經費（fèi）。

（2）事業單位醫療（liáo）（項）：反映財政部門（mén）集中安排的事（shì）業單位基（jī）本醫療保險繳費經費，未參（cān）加醫療保（bǎo）險的事業（yè）單（dān）位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療（liáo）經費。

（3）公務員醫療補助（項）：反映財政（zhèng）部門安排的公務員（yuán）醫療補助經費

10、住房保障（zhàng）支（zhī）出（chū）（類）住房改革支出（款（kuǎn））：

（1）住房公積金（項）：反映行（háng）政（zhèng）事業單位按人力資源和社會保障部（bù）、財（cái）政部規定的基本工（gōng）資和津貼補貼以及規（guī）定比例為職工繳納的住（zhù）房公積金。

11、 “三公”經費：納入（rù）自治區財政預決算（suàn）管理的“三公”經費，是指自治（zhì）區本級各部門用財政撥款（kuǎn）安排（pái）的因公出國（境）費（fèi）、公務用（yòng）車購（gòu）置及運行費和公務接待（dài）費。其（qí）中，因公出國（境）費反映單位（wèi）公務出國（境）的國際旅費、國外（wài）城市間交（jiāo）通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜（zá）費等（děng）支（zhī）出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃（rán）料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等（děng）支出；公務接待費反映單位（wèi）按規（guī）定開支的各類公務接待（含外賓接待（dài））支出。

12、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利（lì）費、日常維修費、專用材料及一般設備（bèi）購置費、辦公用房水電（diàn）費、辦公用房（fáng）取暖費、辦公用房物業管理費、公（gōng）務用車運行（háng）維護費以及其他（tā）費用。

第四部分：精品欧美一区二区在线看片技（jì）師（shī）學院2022年單位預算報（bào）表

一、部門收支總體情況表（biǎo）

二、部門（mén）收入總體情況表

三（sān）、部門支出總體情況表

四（sì）、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共（gòng）預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表（biǎo）

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府（fǔ）性基金預算支出情況表

九、項目（mù）年度績效目標申報（bào）表

上述報表詳見附件。

表（biǎo）1-8：2022年（nián）部門預算（suàn）公開表.xls

表9（1-26）精品欧美一区二区在线看片技師學院項目年度績效目標申報表.zip