廣西交通技師學院

2022年度部門決算

目    錄（lù）

第一部分：廣（guǎng）西（xī）交通技師學院概況

一、本部門職責

二、部門決算單位構成

第二部分：精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學院2022年度（dù）部門決算報表（biǎo）

表一：收入支出決算總（zǒng）表

表二：收入決算（suàn）表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收（shōu）入支（zhī）出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一（yī）般（bān）公共預算財政撥款基本支出（chū）決算明細表

表七：政府性（xìng）基金預算財政撥款收入支出決算表（biǎo）

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算（suàn）表

表九：財政撥款安排的“三公”經（jīng）費支出決算表

第三部分：精品欧美一区二区在线看片技師學院2022年度部門決算情（qíng）況說（shuō）明

一、2022年度（dù）收（shōu）入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公（gōng）共預算財政撥款支（zhī）出（chū）決算（suàn）情況。

三、2022年度一般公共預算（suàn）財（cái）政撥款基本支出決算情（qíng）況說明。

四（sì）、2022年度（dù）政府性基金（jīn）支出決算情（qíng）況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的（de）“三公”經費支出決（jué）算情況說明。

七、其（qí）他重要事項情況說明。

八、預算（suàn）績效管（guǎn）理工作開展情況。

第四部（bù）分：名詞解釋

第一部分：精品欧美一区二区在线看片技師學院概況

一、本部門職責

精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學院是交通運輸廳管理（lǐ）的全日製普（pǔ）通中等職業學（xué）校（xiào），全額預算撥款事業單（dān）位。根據《中（zhōng）華人民共和國（guó）職業教育法》的有關規定，開展中等職業學曆教育和職（zhí）業培訓活動。公路工程綜合乙等試驗檢測。

二、部門（mén）決算單位構成

納入2022年部門決算編製範圍（wéi）的獨立核算單位共1個（gè），為廣（guǎng）西（xī）交通技師學院。

第二部分：精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學院2022年度部門決算報表（biǎo）

表一：《收入支出決算表》

表二（èr）：《收入決算表》

表三：《支出決算表》

表四：《財政撥款（kuǎn）收入（rù）支出決算表》

表（biǎo）五：《一般公共預算財政撥款收（shōu）入支出決算表》

表六：《一般公（gōng）共預算財政撥款基本（běn）支出決算明細表》

表七：《政府（fǔ）性基金預算財政撥款收入支出決算表》

表（biǎo）八：《國有資本（běn）經（jīng）營預算財政撥款收入支出決（jué）算表》

表九：《財政撥款“三公”經費支出決算表》

(詳見（jiàn）附件：廣（guǎng）西交通技師學院2022年度部門決（jué）算公開報表)

第三部分：精品欧美一区二区在线看片（tōng）技師學院2022年度部（bù）門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入14,672.31萬元，其中本年收入13,292.46萬元（yuán）,較2021年度決算數減少8,374.37萬元，下降36.34%。收入具體情況如下。

1.一般公共（gòng）預算財政撥款收入11,758.95萬元，為自治區（qū）本級財政當年（nián）撥付的資金。較2021年度決算數增加2,146.22萬元，增長22.33%，主要原因是2022年增加以下項目：伊嶺校區（qū）校園智（zhì）慧管理服（fú）務、校區智（zhì）能安全用電工程、現代職業教育發展專項資金、新（xīn）專業建設等。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決（jué）算數增加0萬元，增長0%。

3.國（guó）有資本經營預算財政（zhèng）撥款收入0萬元，為自治區本（běn）級財政當年撥付的資（zī）金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.事業收入778.28萬元（yuán），為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算（suàn）數減少652.88萬元，下降45.62%，主要原（yuán）因是2022年（nián）在校（xiào）生（shēng）人數減少，事業收入相應減少（shǎo）。

5.經（jīng）營收入0萬元，為（wéi）事業單位在（zài）業（yè）務活動之外（wài）開展非獨立核算經營活動取得的（de）收入。較2021年度（dù）決（jué）算數增加0萬元，增（zēng）長（zhǎng）0%。

6.其他收入755.23萬（wàn）元，為預算單位在“財政撥款收（shōu）入”“事業收入”“經營收入”之外取得（dé）的收（shōu）入。較（jiào）2021年度決算數減少250.79萬元，下降24.93%，主要原因是2022年利息收（shōu）入、固（gù）定資產出租收入及企業（yè）上繳利潤減少（shǎo）。

7.使用非財政撥款結（jié）餘（yú）1,373.85萬元，主要是使（shǐ）用（yòng）以前年度積累的非財政撥款結餘支付上年度應付款項，以（yǐ）及彌補本（běn）年度收支（zhī）缺口的資金。較2021年度決算數（shù）增加1,373.85萬元，增長100%，主要原因是（shì）2021年度無非財政撥款結餘。

8.上年結轉和結餘6萬元，為以前年度支出預算因客觀條（tiáo）件變化未執行（háng）完畢、結（jié）轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年（nián）度決算數減少8868.24萬元，下降99.93%。主要原因是2021年存在未完工的跨（kuà）年度（dù）項目（伊嶺校區各項附屬設施（shī）工程）。

（二）本單位2022年度總支出14,672.31萬元，其中本年支出14,666.31萬元,較2021年度決算數減少（shǎo）8,374.37萬元，下降36.34%。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）13,802.34萬元：主要用於學院（yuàn）教育事務支出。較2021年度決算數減少（shǎo）7,078.00萬元，下降33.90%，主要原因是在校（xiào）生減少，教育支出相應減少。

2.社會保障和（hé）就（jiù）業支出（類）647.68萬元：主要用於反映政府在社（shè）會保障與就業方麵的支出（chū）。較2021年度（dù）決算數增加219.87萬元，增長51.39%，主要原因是年中追加自治區本級機關（guān）事業單位（wèi）養老（lǎo）保險改革實施準備期清算結算資金。

3.衛（wèi）生健康支出（類）82.60萬元：主要（yào）用於職工醫療保（bǎo）險、失業繳費。較2021年度決算數增加2.99萬元，增長3.76%，主要原因（yīn）是行政事業單位醫療保險經費支出增加。

4.住房保障支出（類）133.69萬元：主要用於（yú）按規定繳交職工住房公積金。較2021年度決算數增加4.59萬元，增（zēng）長3.56%，主要（yào）原（yuán）因是行政事業單位住房公積金支出增（zēng）加。

5.結餘分（fèn）配0萬元，為事業單位按規定（dìng）提取的專用結餘（yú）、繳納所得（dé）稅和轉入非財政撥款（kuǎn）結餘等（děng）。較2021年度決算數（shù）減少1,529.82萬元，下降100%，主要原因是本年度無結餘分配。

6.年末結轉和結餘6萬（wàn）元（yuán），為（wéi）以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本（běn）年度按有關規定繼續使用的（de）資金。較2021年度決算數增（zēng）加6萬元，主要原（yuán）因是（shì）2021年（nián）無財政撥款年末結轉和結（jié）餘。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出（chū）11,758.95萬元（yuán），較2021年度決算數（shù）增加2,146.22萬元，增長22.33%。其中：基本支出（chū）3,445.90萬元，項目支出8,313.05萬元。

本單位2022年度一（yī）般公共預算財政撥款支出年初（chū）預算為10,139.14萬元，支出（chū）決算為11,758.95萬（wàn）元，完成年初預算的115.98%。

（一）其他普通教育支出（項）年初預算為（wéi）0萬元，支出決算為（wéi）1萬元。主要（yào）用於廣西教學名（míng）師（shī）、自治區優秀教師和自治區優秀教育工作者。預決算差異原因為年中追加“2022年廣西教學名師（shī）、自治（zhì）區優秀教師和自治區優秀教育（yù）工作者獎金”項目。

（二（èr））中等職業教育（項）年初預算為0萬元，支出決算為7.80萬元。主要用於中等（děng）職（zhí）業教（jiāo）育國家獎學金支出。預決算差異主（zhǔ）要原因是中追加“中等職業教育國家獎學金”項目。

（三）技校教育（項）年初（chū）預算為9,741.75萬元，支（zhī）出決算為10,886.18萬元（yuán），完成（chéng）年初預算的111.75%。主要用於學（xué）院教育事務支出。預決算差異主要（yào）原因是年中追加“現代職業教育質量提升計劃經費”、“廣西職業教育自（zì）治區級教學成果等次獎勵經費”等項目。

（四）機關事業單位基本養老保險（xiǎn）繳費支出（項）年初預算為179.61萬元，支（zhī）出決（jué）算為321.85萬元，完成年初預算的179.19%。主要用於職（zhí）工基本養老保險繳費。預決算差異的主要原因是年中追加自治區本級機關事（shì）業單位養老保險改革實（shí）施準備期清算結算資金。

（五）高技能（néng）人才培養補助（項）年初預算為0萬元，支出決算為319.51萬元，主要用於高技能人才培養補助。預決算差異的主要（yào）原因是（shì）年（nián）中追加高技能人才（cái）培養補（bǔ）助資金。

（六）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為6.32萬元，主要用於一次性（xìng）撫恤金。預決算差異的主要原因是年中追加一次性（xìng）撫恤（xù）金。

（七）事業單位醫療支出（項）年初預算（suàn）為83.07萬元，支（zhī）出決算為82.60萬元，完（wán）成（chéng）年初預算的99.43%。主要用於按（àn）國家規定的在職人員醫療保險繳費及（jí）離休（xiū）人員醫療費支出。

（八）住房公積金支出（項）年初預算為134.71萬元，支出決算為133.69萬元，完成年初預算的99.24%。主要用（yòng）於按照國家政策規定為職工繳納住房公積金（jīn）等支出（chū）。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情（qíng）況說明（míng）

2022年度一般公共預算（suàn）財政撥（bō）款基本支出3,445.89萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1,884.60萬元，完成年初預算的99.53%。

（二）商品和服務支出1,279.66萬元（yuán），完成（chéng）年初預（yù）算（suàn）的99.18%。

（三）對（duì）個人和家庭的補助281.63萬元，完成年初預算的97.62%。

四、2022年度（dù）政府性基金支出決算情況

本單位2022年度（dù）政府性基（jī）金支出0萬元，較2020年度決（jué）算數增加0萬元，增長0%。其中（zhōng）：基本支出0萬元，項目支出（chū）0萬元（yuán）。

本單（dān）位（wèi）2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決（jué）算為0萬元，完成年初預算的0%。

五（wǔ）、2022年度國有（yǒu）資（zī）本經營預（yù）算支出決算情況（kuàng）

本單（dān）位2022年度（dù）國有資本經營（yíng）預算（suàn）支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項（xiàng）目支出（chū）0萬元。

本單位2022年度（dù）國有（yǒu）資本經（jīng）營預算支出年初預算為0萬元，支出決（jué）算為0萬元，完成年初預算（suàn）的0%。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決（jué）算情況說明

2022年度財政（zhèng）撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年（nián）初預算的0%，比上年（nián）增（zēng）加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務（wù）接（jiē）待（dài）費支出（chū）決算0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關（guān）運行經費支出情況說（shuō）明

本單位為事業單位，2022年度無機關（guān）運行經費（fèi）支（zhī）出。

（二）政府采購支出情況說明

本單位2022年（nián）度政府采購支出總額4,614.65萬元，其中：政府采購貨物支出580.96萬元（yuán）、政府采購工程支出1,366.45萬元（yuán）、政府采購服務支出2,667.24萬（wàn）元。授予中小企業合同金額3,506.06萬元，占政（zhèng）府采購（gòu）支出（chū）總額的75.98%，其中：授予小（xiǎo）微企業合同金額3,356.25萬元，占（zhàn）授予中小（xiǎo）企業合同金額的95.73%；貨物采（cǎi）購授（shòu）予中小企業合同金額占貨物支出金額79.59%；工程采購授予中小企業合同金額占工程（chéng）支出（chū）金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額（é）占服務支（zhī）出金額的62.89%。

（三（sān））國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本（běn）單位共有車輛7輛，其中：副部（省）級領導幹部用車0輛、機（jī）要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用（yòng）車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車6輛，其他用車主要是日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備12台（套）；單位價（jià）值100萬元以上專用（yòng）設備4台（套）。

八（bā）、預算績效管理工（gōng）作開展情況

（一）績效管理工（gōng）作開展情況

根據財政預算（suàn）績效管理要求，本單位（wèi）組（zǔ）織對2022年度38個一般公共預算項目支出開展績效自（zì）評，共涉及資金（jīn）8,375.03萬元，占一般公共預算（suàn）項目支出總額的100%。2022年度無政（zhèng）府性基金預算項目支出；2022年度無國有資本經營預算項目支出。

組織對“校區智能安全用電工程”等42個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算（suàn）支出（chū）8,375.03萬元，政府性基金（jīn）預算支出0萬（wàn）元，國有（yǒu）資本經營預算（suàn）支出0萬元。從評價情況來看，很好地完成了各項預算支出項目績效目標（biāo），達到加強財政資金管理，優（yōu）化財政支出結構，提高財政資金（jīn）使用效（xiào）益目的。

（二）部（bù）門決算中項目績效自評（píng）結果

1.項（xiàng）目績效自評總體情況：經本單位對照年（nián）初（chū）設定的績效目標（biāo）自評，39個項目評為（wéi）一等，占項目總數比例（lì）92.86%；2個項目評（píng）為二等，占（zhàn）項目總數（shù）比例4.76%；0個項目（mù）評為三（sān）等，占項（xiàng）目總（zǒng）數比例0%；1個項目評為四（sì）等，占項目總數比例2.38%。自（zì）評發現的主要問題及原因：一是部分項目成本指標金額未達到；二是部分項目時效指標（biāo）完成時間滯後；三是部分項目完成值高於指標（biāo）值較多；四是部分項目執行率較低（dī）。下一步（bù）改（gǎi）進措施：一是根據批複下達文件及時申報調整績效目（mù）標指標值，使（shǐ）指標內容與實際相符；二是對（duì）政采項目（mù），提前籌備（bèi）采購計劃備案流程，為招標提供前（qián）置條件，以保證項目按時按質完成；三是在績效目標申報表的製訂及審核過程中，結合曆年數據進行參考，充分考慮各種因素影響，認真核對上報數據（jù），使指標數值更精準（zhǔn）；四是從根本上強化預（yù）算管理，加強對（duì）預（yù）算的編製和執行的管理，提高預算的編（biān）製質（zhì）量和（hé）執行的有效性。

2.部分（fèn）重（chóng）點項目（mù）績效自評情（qíng）況：根據（jù）《中共廣西壯族自治區委員會廣西壯族自治區人民政府關於全麵實施預算績效管理的實（shí）施意見》(桂（guì）發〔2018〕26號)、《廣西壯族自治區財（cái）政廳關於開展（zhǎn）2023年項目支出部門績效評價（jià）管理辦法的通知》（桂財辦〔2020〕84號）以及《廣西壯族自治區交通運輸（shū）廳辦公室關（guān）於開（kāi）展2023年項目支出部門績效評（píng）價工作的通知》。我單位納入2023年（nián）度重點績效評價項目1個，為“伊嶺校區校園智慧管（guǎn）理服務”項目，自評得分為98分。項目全年（nián）預算數為330萬元，執行數為330萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況（kuàng）：一是前期準備分值為5分（fèn），該項目（mù）自評得分為5分；二是項（xiàng）目管理分值10分，該（gāi）項（xiàng）目自評得分為9分；三是資金管理得分23分，根據評分規則實（shí）際自評得分23分；四（sì）是績效評價管理2分，該項目自評得分2分；五是項目產出30分，該項目自評（píng）得分29分；六是項目效果30分（fèn），該（gāi）項目自評得分30分。自評（píng）發現（xiàn）的主要問題及原（yuán）因：與合（hé）同（tóng）履約時（shí）間相比，項目整體實施進度滯後。由於（yú）項目需要時間（jiān）進（jìn）行安裝、部署、調試的工作，平台使用效果需要學院在使用過程中（zhōng）發現（xiàn）問題並逐步完善（shàn）平台各模塊功能，項目實施（shī）進度滯後，導致項目調試時間不足，平台有（yǒu）待逐步完善，平台使用效果有待進（jìn）一步跟蹤觀察，項目實施（shī）成效總（zǒng）結尚不（bú）全麵。

下一步改進措施（shī）：對項目的整體進度計劃進行細分，形成具體（tǐ）的、可執（zhí）行、有時間結點的進度計劃，並根據項目的實際（jì）執行情況，及時（shí）跟（gēn）蹤績效目（mù）標完成率等（děng）指標,發現偏差，及時采取有效（xiào）措施調整（zhěng）。

第四部分  名詞解釋

一（yī）、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥（bō）付的（de）資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業（yè）業務活動及輔（fǔ）助活動所取得（dé）的收入。

三、經營收入：指事（shì）業單位（wèi）在專業業務活動及其（qí）輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外（wài）的（de）收入。

五、使用非財政撥款結餘（yú）：指事業單位在（zài）當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當（dāng）年支出的情況下，使用非財政撥款結餘、專用結餘（yú）彌補本年度收（shōu）支缺口的資金（jīn）。

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本（běn）年按有關（guān）規定繼續使用的資金。

七（qī）、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基（jī）金和繳納的所得稅，以及建（jiàn）設單（dān）位按規定應交回的基本建設竣（jun4）工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以（yǐ）前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原（yuán）計劃（huá）實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常（cháng）工（gōng）作任務而發生（shēng）的（de）人（rén）員支出和公用支出。

十、項（xiàng）目支出：指在基本支出（chū）之外為完成特定行政任（rèn）務和事業發（fā）展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業（yè）業務活動（dòng）及其輔助（zhù）活（huó）動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決（jué）算管理的“三公”經費，是指自治區（qū）本級各部門用財政撥款安排的因公出（chū）國（境）費、公務用車（chē）購置（zhì）及運行費和公務接待費（fèi）。其中因公出國（guó）（境）費（fèi）反映單位公務出國（境）的（de）國際旅費、國外（wài）城市間交通費、住宿費、夥（huǒ）食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映（yìng）單位公務用車車輛購置（zhì）支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支（zhī）出；公務接待費反映單（dān）位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費（fèi）：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單（dān）位）運行用於購買貨物（wù）和服務的各項資金（jīn），包括辦公及印刷費、郵電（diàn）費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用（yòng）房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運（yùn）行（háng）維護費以及其他（tā）費用。

附件：精品欧美一区二区在线看片技師學（xué）院2022年度部門決算（suàn）公開報表.xlsx

附件2：精品欧美一区二区在线看片技師學院2022年度部門決（jué）算公開.docx