第一部分：部門概況

一、廣西交（jiāo）通技師學院單位基本情況

1．機構設置（zhì）情況

精品欧美一区二区在线看片技師學院隸屬自治區交通運輸廳，屬於公益二類（lèi）的事業單位，是自治（zhì）區交通運輸廳所屬的二（èr）級預算單位。

學院管理部門內設置辦公室、黨委辦公室（紀檢監察室（shì））、人事科、財務科、教務與科研科、學生工作科、招生就業科、後勤（qín）服務科、工會、汽（qì）車工程係、機電（diàn）工程係、交通工程係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、成人繼續教育與培訓鑒定中（zhōng）心、機動車駕駛培訓中心、教（jiāo）學設備與資產管理中心（內（nèi）審辦公室）、規劃建（jiàn）設辦公室職能處室。學院（yuàn）以（yǐ）技工教育為主，現開設有汽車檢測等（děng）40個專業，其中汽車（chē）檢測與維修、汽車鈑金、物流管理、汽（qì）車營（yíng）銷由廣西壯族自治區勞動和社會保障廳列為重點建設專業（yè），學校所開設的各專業能滿（mǎn）足不同層次（cì）人員的就學需求（qiú）。

2．預算單位及預算管（guǎn）理方式

我院（yuàn）屬於全額預算管理方式。

3．基本職能

精品欧美一区二区在线看片技師學院是廣西區內（nèi）唯（wéi）一（yī）一所交通類國家（jiā）重點（diǎn）技（jì）工（gōng）學院和技師學院，國家（jiā）中等職業教育改革發展示（shì）範學（xué）校，國家級高技能人才培（péi）訓基地，職業教育實訓基地，承擔著為我區交通（tōng）運輸係統培養技能人才的重要任務。主要職能有以下幾個方麵：

（1）貫徹執行黨和（hé）國家教育工作的方（fāng）針政策（cè）和法律（lǜ）法（fǎ）規及行業標準。

（2）本著以“教育為主（zhǔ），培訓為（wéi）輔”的指導原則，負（fù）責為（wéi）全區交通事業培養有高素質、高層次的專業技術人才，不斷提高交通係統技術人才的（de）職（zhí）業技能，優化人員配置，改善辦學條（tiáo）件，提高辦學層次及知名度，開展聯合辦學，全麵提高教學、管理質量，從而促進經濟效益、社會效益的向前發（fā）展。

（3）適應社會發展的需要，適（shì）時調整專業結構，負責和落實完成上級下達的各項培訓任務和計劃（huá）實施。

（4）科學、準確、實事求（qiú）是地核算各項教育（yù）事業收支（zhī）項目，負責編製本單位的會計報表、勞動人事、基本建設投資等報表，並按時（shí）向上級報送。

（5）嚴（yán）格執（zhí）行資金的（de）管理製（zhì）度，合理安（ān）排使用上級下達（dá）給我院的各項（xiàng）資金，保證本（běn）單（dān）位工作的正常開展。

二、編（biān）製及人員構成情況

1．編製總體（tǐ）情況（kuàng）

納（nà）入2019年精品欧美一区二区在线看片技師學院（yuàn）部門預算的人員編製（zhì）數為326人，其中事業編製人（rén）243人、機（jī）關後勤服務中心控製數（shù）人13人、非（fēi）實名製編製（zhì）數人70人。

2．實有人數總（zǒng）體情況（kuàng）

納入2019年廣西交（jiāo）通（tōng）技師（shī）學院部門預算的在職人員實有數為408，其中編製內實有人（rén）數217人、機關（guān）後勤控製數內新聘人員（yuán）1人、非實名編製內實有人數70人、編外在職人員實有人數120人。

納入2019年精品欧美一区二区在线看片技師學院部門預算的（de）離退休（xiū）實有人員合計94人，其中，離休1人，退休93人。

三、年度主要（yào）工作任務

學院要（yào）毫不鬆懈地加強學生（shēng）管理（lǐ）工（gōng）作，探索學生教育與管理新路子。一方麵要進一（yī）步加強安全教育工作，定期安排安全教育講座的同時，創新教育形式，積極（jí）策劃開展形式多樣的平安校園活動，切實提升學（xué）生安（ān）全意識，做好學院的安全保衛工作（zuò）。另一方麵要以國（guó）家示範校“中職生（shēng）職業素（sù）養基地”特色項目（mù）引領德育教育管理的發展，通過各種形式的教育教學活動和創先爭優活動，拓展我（wǒ）院德（dé）育工作的新局麵，加強學生德育教育（yù）內涵提升（shēng）建設，力爭做出特色和亮點，營造和諧安全穩定的（de）成人（rén）、成（chéng）才環境。

第二部分：2019年部門預算說明

一、2019年收支總體情況

1.收入預算（suàn）說明（míng）。

2019年全年（nián）總收入預算18101.45萬元，同比增加566.11萬元，同比（bǐ）增加3.23%。其構成如下：

（1）一般（bān）公（gōng）共預算撥款

2019年一般公共預算撥款5436.92萬元，占年總收入的30.04%。同比減少891.84萬元,同比下降（jiàng）14.09%，其中：

經費（fèi）撥款5350.42萬元，同（tóng）比減（jiǎn）少978.34萬元，同比下降15.46%。根據資金性質分：

1）成品油價格和稅（shuì）費改革中央轉移支付（fù）替代（dài）返還資金收（shōu）入380.95萬元，同比增加0萬元，同比（bǐ）增長0%。廣西（xī）交通技師（shī）學院成品油價格（gé）和稅費改革中央轉（zhuǎn）移支（zhī）付替代返還資金收入380.95萬元。

2）自治（zhì）區本級經（jīng）費撥款收入4969.47萬（wàn）元，同比減少576.7萬元，同比減少10.4%,減少主要原因是：由於學生（shēng）人數較上年減（jiǎn）少以（yǐ）及在編人員減少，所以自治區撥款經費減少。

3）中央補助經費（fèi）撥款收入0萬元，同比減少782.59萬元，同比下降100%。包括： 2019年中央提前下達的教育專項資（zī）金萬元。下降的主要原因是：2019年中央提前下達的教育專項資金、免學費資金（中央資金）在2019年預算中未下達。

（2）納入一般公共預算（suàn）管理的非稅收入安排的資（zī）金

2019年納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金86.5萬元，同比增加86.5萬元，同比增加100%。增加的主要原因是：根據《廣西壯族自治區交通運輸廳關於公布交通運輸行業特有工種（zhǒng）職業（yè）技能鑒定站和機動車檢測維修專業技術人員職業水（shuǐ）平考試收費標準的通知（zhī）》（桂交財務函[2018]390號）要求，2019年新增特有（yǒu）工（gōng）種職業技能鑒定費。其中：

廣西交（jiāo）通技師學院86.5萬元，全部是行政事（shì）業性收費收入安排的資金（特（tè）有工種職（zhí）業技能鑒定費）。

（3）納入財政專戶管理的收入安排的資（zī）金

2019年（nián）納入（rù）財政專（zhuān）戶管理的收入1299.11萬元，占年總收入的7.18%，同比減少1322.3萬元，同比下降50.44%。按收入（rù）種類分（fèn）：

教（jiāo）育收（shōu）費收入安排的資（zī）金1299.11萬元，各二級預算單位收入如下：廣西交（jiāo）通技師（shī）學（xué）院收入（rù）1299.11萬元。包括中等職業學校學費；中等職業學校住宿費。

（4）未納入（rù）財政專戶管理的收入安排的資（zī）金

2019年未納入財政專戶管理的（de）收（shōu）入安排的資金2375.64萬元，占（zhàn）年總收入的13.12%，同比增（zēng）加1695.64萬元，同比增長249.36%，增長主要原因是：鋪麵租金收入300萬元（yuán）、勞動預備製補貼200萬元（yuán）、培訓收入1875.64萬元。由於兩個新校區培訓（xùn）中心在2019年投入使用，培訓（xùn）量（liàng）大幅增加（jiā），培訓收入增加。按收入種類分：

事業收入安（ān）排的資金萬元，各二級預算單（dān）位收入如下：精品欧美一区二区在线看片技師學（xué）院2375.64萬元，預計2019年租（zū）金收入300萬（wàn）元，勞動預備製收入200萬元，培（péi）訓收入1875.64萬元。

（5）上年結餘收入（rù）

2019年上年結餘（yú）收入8989.78萬元，占年總（zǒng）收入的49.66%，同（tóng）比增加1084.61萬元，同比（bǐ）增加13.72%。

精品欧美一区二区在线看片技師學院上年結餘收入8989.78萬元（yuán），其中其他結轉2556.61萬元、其他（tā）淨結餘6433.17萬元（yuán），來（lái）源（yuán）於自治區交通運輸廳基建戶安排500萬元，綜合（hé）預算戶（hù）安（ān）排5933.17萬元。

2.支出預（yù）算說明。

2019年度支出總預算18101.45萬元，基本支出4513.8萬元，占支出總預算（suàn）24.94%，同（tóng）比（bǐ）增加913.25萬元，增長25.36%；項目支出13587.65萬元，占支出總預算75.06%，同比下降（jiàng）347.14萬元，下降2.49%。

（1）按支出（chū）功能分類科（kē）目劃分，共分為4類，其中：

1）205類教育科目17638.17萬（wàn）元，占支出總預（yù）算的97.64%，同比增加233.5萬元，增加1.36%。

2） 208類社會保障和就業（yè）科（kē）目276萬元，占支出總預（yù）算的1.52%，同比增加（jiā）23.67萬元，增加9.38%。

3）210類醫療衛生科目69萬（wàn）元，占支出總預算（suàn）的0.38%，同比減少3.09萬元，減少4.29%。

4） 221類住房保障（zhàng）支（zhī）出（chū）科目118.28萬元，占支出總預算的0.65%，同比增加10.14萬元，增加9.38%。

（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出（chū）預算。

基本支出預（yù）算。基本支出（chū）預算合計（jì）3600.55萬元（yuán），占支出總預算的20.53%，同比增加123.8萬元，同比增加3.56%。

1）工資福利支出預算1829.97萬元，占基本支出預算40.54％，同比增加140.81萬元，增長8.33％。

2） 商（shāng）品和服務支出預算2322.76萬元，占基本支（zhī）出預算51.46％，同比增加（jiā）701.26萬元，增長43.25％。

3）對個人和家庭的補助支出預算361.07萬元，占基本支出預算8％，同比增加71.18萬元，增長24.55％。

項目支出預算。項目支出預算13587.65萬元，占支出總預算75.06％，同比減少347.14萬元，下降2.49％。

二（èr）、一般公共預算撥款支出預算情況

2019年一般公共預算支出預算5436.92萬元，其中：

1．基本支出（chū）預算（suàn）

基本支出預算合計3167.46萬元，占（zhàn）一般公共預算支出預（yù）算58.26%，同比（bǐ）增加398.2萬元，增（zēng）加14.38%。增加的（de）主要原因是學生人數增多、生均經費提高。

（1） 工資福利支出預算1751.11萬元（yuán），占（zhàn）基本支出預算（suàn）的55.28%，同比增加134.04萬元，增加8.29%。

（2）商品和服務支出預算1126.85萬元，占基本支出（chū）預算的35.58%，同比增加257.33萬元，增加29.59%。

（3） 對個人（rén）和家庭補助預算289.5萬元，占基本支出預算的9.13%，同比增加（jiā）6.83萬元（yuán），增加（jiā）2.42%。

2．項（xiàng）目支（zhī）出預算（suàn）

項目支出預算合計2269.46萬（wàn）元（yuán），占一般公共（gòng）預算支出預算41.74%，同比減少1290.04萬元，同比下降36.24%。其中：業務工作項目1183.67萬元、運行維護項目（mù）1085.79萬元。

三、政（zhèng）府性基金支（zhī）出預算情況

我院無政府性基金支出預算。

四、一般公共預算撥款“三公（gōng）”經費預算（suàn）

2019年（nián）一般公共預算撥款“三公”經費預算0萬元，占一般公共預算撥款預算支出總額0%，與去年持平。其中，因（yīn）公出國（境）費0萬元，與去年持平；公務接待費0萬元，與（yǔ）去年持平；公務用車運行費0萬元，與去年持平；公務用車購置費0萬元，同比減（jiǎn）少0萬元。

五、政府采購預（yù）算

2019年政府采購預（yù）算8858.07萬元，同比增加193.4萬元，增加2.23％。其中：政（zhèng）府集中采購預算404.05萬元，占（zhàn）政府采購預算4.56％，同比減少197.85萬元，減少（shǎo）32.87％；部門集中采購預算（suàn）8454.02萬元，占政府（fǔ）采購預算95.44％，同比增加411.25萬元，減少5.11％；分散采購預算0萬（wàn）元，占政府采購預算0％，同比減少20萬元，減少100％。校園網（wǎng）光纖寬帶租用費、校園網絡維護改造項目專項經費、物業管理費三個項目屬於2019年-2021年中期規劃的政府采購項目（mù）。

六、精品欧美一区二区在线看片（tōng）技師學院機（jī）關運行經費、預（yù）算績效目（mù）標（biāo）、政府采購預算（suàn）及資產情況

1.機關運行經費說明

我院無機關運行經費預算支出。

2.預（yù）算（suàn）績效目標（biāo）情況

精品欧美一区二区在线看片技師學院2019年年（nián）初（chū）部門預算對4個項目編製了績效（xiào）目標，其中：編外人員經費1842.68萬元、2019年中等職（zhí）業（yè）教育免學費補助自治區資（zī）金（績效工資）936.86萬元、實驗實訓綜合樓工程建設經費400萬元、事業單（dān）位在職人員績（jì）效工資1716.69萬元。嚴格按照自治區人民（mín）政府《關於推進我區預算績效管理的實施意見》（桂政發〔2011〕77號）、自治區財政廳《關於印發廣西壯族自（zì）治區預算績效評（píng）價結果（guǒ）應（yīng）用暫行辦（bàn）法的（de）通知》（桂財辦〔2015〕34號）文件要求，結合該項目的情況和（hé）特點完成2019年年初預算製定的績（jì）效目標，從而加強財政資金管理，優化財政支（zhī）出結（jié）構，提高財政資金使用效益。

3.政府（fǔ）采購預算情況

2019年政府采購預算8858.07萬元，同比增加193.4萬元，增加2.23％。

4.資產情況

納入2019年精品欧美一区二区在线看片（tōng）技師學院部門預算車輛編製13個（gè），實有車輛9輛，其中：必要業務用車7輛、老幹部管理機構用車1輛、特種專業（yè）技術用車1輛。

七、名詞解釋

1.收入科目

（1）財政撥款收入：指自治（zhì）區財（cái）政部（bù）門當（dāng）年撥付（fù）的資金。

（2）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所（suǒ）取（qǔ）得的收入。

（3）經營收入：指事業單位在專業業務活動（dòng）及其輔助活動之外開展非獨立核（hé）算經（jīng）營活動取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入（rù）”、“經營收入”等（děng）以外的收入。

（5）用（yòng）事（shì）業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收（shōu）入”、“事業收入”、“經營（yíng）收入”、“其他收入”不足以安排當（dāng）年（nián）支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業（yè）單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌（mí）補以後年度收支差額的基金（jīn））彌補本年度收（shōu）支缺口的資金（jīn）。

（6）年初結（jié）轉和結餘：指以前（qián）年度尚未（wèi）完成、結轉到本年 按有關（guān）規定繼續使（shǐ）用的資金。

（7）結餘分（fèn）配：指事業單位按規定提（tí）取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以（yǐ）及建設單位按規定應交回的基（jī）本建（jiàn）設竣工項（xiàng）目結餘資金。

（8）年（nián）末結轉和（hé）結餘：指本（běn）年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法（fǎ）按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

2.支出科目

（1）基本支出：指為保障（zhàng）機構正常運（yùn）轉、完成日常工作任務而發（fā）生的人員支出（chū）和公用支出。

（2）項目支出：指在基本（běn）支（zhī）出之（zhī）外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（3）工資福利（lì）支出：反映單位開（kāi）支的（de）在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（4）商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用於購置固定資產（chǎn）、戰略性和應（yīng）急性物資儲備等資本性支出。

（5）對個人和家庭的補助：反（fǎn）映政府用於對個人和家庭（tíng）的補助支出。

（6）教育（yù）支出（類）職業教育（款）：

1）中專教（jiāo）育（項（xiàng））：反映各部門舉辦（bàn）的各類中等專業學校的支出。

2）技校教育（項）：反映交通部門舉辦的技工學校支出。

3）高等（děng）職業教育（項）：反映經國家批準設立（lì）的高等職業大學、專科職業教育等方麵的支出。

（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：

1）歸口管理（lǐ）的行政單位離退（tuì）休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經（jīng）費。

2）機關事業單位基本養老保險繳費支（zhī）出（項）：反映機（jī）關（guān）事業單位實施養老保險製度由單（dān）位繳納的基本養老保險費支出。

3）機（jī）關事業單位（wèi）職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製（zhì）度由單位實際繳納的職業（yè）年金支出。

（8）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：

其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項（xiàng）目（mù）以（yǐ）外其他用於社會保障和（hé）就業方麵的支出。

（9）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政（zhèng）事業單位醫療（款）：

1）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安（ān）排的行政單位基本醫療保險繳（jiǎo）費經費，未參加醫療保險的（de）行政單位的公費醫療經費，按國（guó）家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

2）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經（jīng）費，未參加醫療保險（xiǎn）的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待（dài）遇（yù）的（de）醫療經費。

（10）交通運輸支（zhī）出（類）公路水路運輸（款）：

1）行（háng）政運行（公路水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的（de）事業單位）的基本支出。

2）一般行政（zhèng）管理事務（公路（lù）水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單（dān）獨設置項級科目的其他項目支出。

3）機關服務（公路水路運輸）（項（xiàng））：反映為（wéi）行政單（dān）位（包括（kuò）實（shí）行公務員管理的（de）事業（yè）單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附（fù）屬事業單位的（de）支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在（zài）單獨設置的項級科目中反映。未單（dān）設項級科目的，在“其他”項（xiàng）級科目中反映。

4）公路養護（公路水路運輸）（項）：反映公路養護支出。

5）公路還（hái）貸專項（項）：反映公路還貸專項支出（chū）。

6）公路運輸（shū）管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

7）航（háng）道維護（項）：反（fǎn）映內（nèi）河航道整治、維護方麵的（de）支出。

8）船（chuán）舶檢驗（項）：反映船舶檢驗方麵的（de）支出。

9）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方麵（miàn）的支（zhī）出。

10）其他公路水路運輸支（zhī）出（項）：反映除上述項目以外其他用於公路水路運輸方麵的支出。

（11）交（jiāo）通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）

1）車輛購置稅用於公路（lù）等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用於公路等基礎設施（shī）建（jiàn）設的支出。

2）車輛購置稅用於農村公路（lù）建設支出（項（xiàng））：反映車輛購置（zhì）稅收入安排用於農村公路建設的支出。

3）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用於除上述項目以（yǐ）外的其他支出。

（12）車輛通行費及對應專項債務（wù）收入安排（pái）的支出（款）

1）公路還貸（dài）（車（chē）輛通（tōng）行費（fèi）安排（pái）的支出（chū））（項）:反映車輛通行費安排用（yòng）於（yú）償還政府還貸公路建（jiàn）設貸款、有償集資款本息的支出。

2）政府還貸公路養（yǎng）護（項）：反映車輛（liàng）通行費安排用於政（zhèng）府還貸公路養護的支出。

3）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通（tōng）行費安排用於政府還貸公路運行和管理工作的支出。

（13）住（zhù）房（fáng）保障支出（類）住（zhù）房改革支出（款）：

1）住房公積金（項（xiàng））：反映行政事業（yè）單位按人力資源和社會保（bǎo）障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規（guī）定比例為職工繳納的住房公積金。

（14）“三公”經費：納入自治區（qū）財（cái）政預（yù）決算管理的“三公”經費（fèi），是指自治區（qū）本級各部門（mén）用財政撥款安排的因公出（chū）國（境）費、公務用車（chē）購置及運行費（fèi）和公務接待（dài）費。其中，因公出（chū）國（境）費反（fǎn）映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交（jiāo）通費、住宿費、夥食費、培（péi）訓費、公雜費等（děng）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用（yòng）車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費（fèi）、過路過橋費、保險費、安（ān）全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按（àn）規定（dìng）開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（15）機關運行經費：為保障行政單位（wèi）（含（hán）參照公務員法管理的（de）事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金（jīn），包括辦公及印刷費（fèi）、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公（gōng）用房水電費（fèi）、辦公用房取暖費、辦公用房物（wù）業管理費、公務用車（chē）運行維護費以及其他費（fèi）用。

附件：2019年部門預算公開表

廣（guǎng）西交通技師學（xué）院（yuàn）

2019年3月4日

2019年部門預算公開表